Import

Abonnent-ID / Prenumerant-ID: Fylls inte i vid första importen av en prenumerant/medlem, men fältet kan användas om fälten på aktuellt Prenumerant-ID ska uppdateras. Tidigare prenumerant-id kan med fördel placeras i notfältet, t.ex. med texten “Tid. prenumerant-id: ” framför – då blir det sökbart i Iteras.
​

Adgangskode / Lösenord: Prenumerantens/medlemmens eventuella lösenord från tidigare system. Om det inte överförs kan kolumnen utelämnas.

E-mail / E-post: Prenumerantens/medlemmens e-postadress.
​

Navn / Namn: Alla för- och efternamn skrivs här, i ett och samma fält. OBS: Det får inte finnas radbrytningar i namnfältet (men gärna i företagsnamn).
​

Firmanavn / Företagsnamn: Om det finns ett företagsnamn kan det skrivas här. Det får gärna finnas radbrytningar, dvs. flera rader med företagsnamn (t.ex. Universitetsnamn på en rad och institutionsnamn på nästa rad, eller företagsnamn på första raden och “Company House” på andra raden).
​

Adresse / Adress: Här skrivs hela adressen. Det finns typiskt minst två adressrader, nämligen en gatuadress och postnummer/ort. Det ska infogas Excel-radbrytning i cellen, vilket kan göras manuellt eller genom att först skapa ett fält för gatuadress och därefter ett fält för postnummer/ort, och sedan slå samman de två fälten med radbrytning emellan. Radbrytning heter “TECKEN(10)” i Excel. Sammanfogningen får då följande Excel-formel (i exemplet slås cell A1 och cell A2 samman): =A1&TECKEN(10)&A2.
​

Land: Ange landskod i ISO3166-format med två tecken. Hitta korrekt landskod i denna översikt. (Länken är på danska)

E-mail, betaler / E-post, betalare

Navn, betaler / Namn, betalare
​

Firmanavn, betaler / Företagsnamn, betalare
​

Adresse, betaler / Adress, betalare
​

Land, betaler / Land, betalare

Telefonnummer
​

Mobilnummer

EAN-nummer: Kom ihåg att det ska vara 13 siffror. Iteras slår upp numren i NemHandel-databasen i samband med importen, så icke-existerande nummer kan inte matas in.
​

Momsnummer
​

Note / Anteckning: Fältet kan användas fritt och är sökbart i Iteras
​

Tidligere ID / Tidigare ID: Kan användas för ett tidigare prenumerant- eller medlemsnummer, som också blir sökbart i Iteras
​

Oprettelsesdato / Registreringsdatum: Datum för prenumerantens eller medlemmens registrering

BetalingsService-CPR/CVR: Antingen ett personnummer eller ett CVR-nummer (om det är en verksamhet)
​

BetalingsService-registreringsnummer: Registreringsnummer på bankkonto
​

BetalingsService-kontonummer: Kontonummer på bankkonto

Kampagnenummer / Kampanjnummer: Anger vilken kampanj som ska skapas
​

Resterende tildelinger / Återstående tilldelningar: Anger antal utgåvor kvar i innevarande period om perioden räknas på utgåvor. Det får inte stå “0” i fältet – om det är noll tillgodo lämnas det tomt. Därmed skapas nästa period med fullt antal vid importen.
​

Antal bestillinger / Antal beställningar: Fylls i med ett tal om man vill skapa flera likadana prenumerationer/medlemskap samtidigt – om fältet inte är ifyllt antar systemet att 1 ska skapas åt gången
​

Antal: Kan användas för att ange antal utgåvor som ska mottas på prenumerationen/medlemskapet. Får endast användas på kampanjer med fritt antal
​

Periodestart / Periodstart: Startdatum för innevarande period. Om fältet inte fylls i sätts det till dagens datum (som måste ligga före körningsdatumet för det första numret som prenumeranten/medlemmen ska få – annars måste fältet fyllas i!). Fältet kan användas för att välja ett tidigare startdatum än importdatumet om prenumeranten/medlemmen ska faktureras för redan utkomna nummer i samband med importen. Dessa nummer måste i så fall skapas tillbaka i tiden i Iteras innan körning av prenumerationer/medlemskap slås på, och genom att sätta periodstarten kan man välja vilka utgåvor prenumerationen/medlemskapet ska ha.
​

Periodeslut / Periodslut: Fylls normalt inte i, men kan användas för att åsidosätta kampanjens inställning.
​

Opsigelsesdato / Uppsägningstidpunkt: Används för att ange att en prenumeration/ett medlemskap är uppsagt till utgången av den period det importeras på. Datumet kan antingen sättas till det faktiska datum då uppsägningen mottogs eller till ett valfritt datum som ligger före importdatumet.
​

Stopdato / Stopdatum: Datum för omedelbart stopp av prenumeration/medlemskap.
​

Fakturering tilbage / Fakturering tillbaka: Här kan man justera hur stor andel av första perioden som ska faktureras av det som normalt ska faktureras. Typiska värden är 0 för 0% eller 1 för 100% på första perioden. 0,5 betyder således att hälften ska faktureras vid importen. Om fältet inte är ifyllt antas andelen vara 100%. Om perioden har ändrats, t.ex. startdatumet, och faktureringen ska spegla detta, använd då “Anpassa fakturering till periodsändring” i stället för detta fält. Observera att angiven andel multipliceras med den andel av perioden som ska faktureras. Så om t.ex. en mottagarprenumeration bara ska faktureras för 1/12 betyder 1 här 100% * 1/12 = 1/12, och inte 12/12.

Faktureret via / Fakturerad via: Om fältet är tomt faktureras via utgivarens föredragna metod. Om en prenumerant ska faktureras på annat sätt kan det anges här:

Udsted faktura på dato / Utfärda faktura på datum: Sätt datum för att utfärda fakturan direkt på valt datum tillbaka i tiden. Det infogas en not om att fakturan skapats i importen. Detta kan användas för att skapa skuggfakturor*. Inställningen respekterar “Fakturering tillbaka”, så om det står “0” i “Fakturering tillbaka” faktureras inte.
​

Betalingsbeløb / Betalningsbelopp: Ett betalt belopp kan importeras, vilket kommer att visas som ett tillgodohavande och användas för fakturor som skapas.
​

Betalingsdato / Betalningsdatum: Datum för betalning av betalningsbeloppet som skapas vid importen
​

Betalt: När detta fält sätts till 1 gör importören en beräkning av vilka fakturarader som skapas och skapar en betalning på det beloppet (på grupp­prenumeranten om det är en mottagare). Kan t.ex. användas för att skapa skugg­betalningar.
​

Rabatbeløb / Rabattbelopp: Ange rabattbelopp i kronor. Fyll alltid i fältet Rabatttext också!
​

Rabattekst / Rabatttext: Skriv rabatttexten som visas på fakturan

Videreført / Vidareförd: Skriv ”1” om prenumerationen inte är nystartad. Då beräknas utskicket av fakturan därefter (skickas snabbare än om det är en ny prenumeration där första numret ska skickas först; men skickas dock som 0112 (dvs. förnyelsefaktura) bara en gång per månad den 19:e, så det är inte alltid snabbast)

Udelad periodetekst / Utelämna periodtext: Anger att man inte önskar angivelse av period i faktureringen av första perioden efter importen
​

Gruppeabonnement / Gruppprenumeration: Om det är fråga om en gruppprenumeration anges vid import av mottagarprenumeranter här prenumerationsnumret (inte prenumerantnumret) på den prenumeration som mottagaren ska knytas till (dvs. mottagare ska vara importerade först, utan användning av detta fält, men på gruppkampanjer, och därefter exporterade, och sedan ska prenumerationsnumret matchas in med hjälp av uppgifter om betalar-kampanj-antal till godo). OBS! Kampanjnummer får inte vara ifyllt om gruppprenumeration är ifyllt!
​

Tilpas fakturering til periodeændring / Anpassa fakturering till periodsändring: Iteras fakturerar normalt alla perioder 100% av priset. Det enda undantaget är när systemet självt har flyttat på start- eller slutdatum, t.ex. vid en synkroniserad kampanj eller för mottagare på en gruppprenumeration som startar efter att gruppprenumerationen har startat. I vissa fall importerar man emellertid en ändrad första period för att passa bättre in i ett samlat bokslut och vill att faktureringen ska spegla ändringen i perioden. I dessa fall kan man här tala om för systemet att perioden är ändrad och om det är startdatumet, “begin”, eller slutdatumet, “end”, som flyttats – det kan vara lite skillnad i datumberäkningarna vid tidsbaserade kampanjer. Normalt är det startdatumet man har flyttat. Kan t.ex. användas när man övertar en tidskrift från en annan utgivare och behöver att systemet fakturerar den återstående leverans­skyldigheten. I dessa fall skriver man “begin” i detta fält; om det då t.ex. är 52% kvar av perioden blir 52% av priset fakturerat. Om man inte hade fyllt i fältet skulle 100% av priset faktureras trots den kortare längden – det kan t.ex. vara det man önskar om det inte tidigare har fakturerats för den första delen.
​

Forudbetaling påkrævet / Förskottsbetalning krävs: Anger att den importerade prenumerationen/medlemskapet måste betalas innan den aktiveras
​

Manuel godkendelse ved fakturering / Manuell godkännande vid fakturering: Aktiverar manuell godkännande, vilket betyder att inga fakturor skickas automatiskt utan att de har godkänts först. Ange värdet “1” för att aktivera det manuella godkännandet.
​

Ignorer fakturanumre fra / Ignorera fakturanummer från: Fyll i med ett tal, och då ignoreras befintliga fakturor som har från detta fakturanummer och uppåt i importen när fakturor skapas vid import. Det kan användas om man kör skuggfakturor på en lägre nummerserie än den löpande, framåtriktade faktureringen och i början behöver ändra några importerade prenumeranter med skuggfakturor. Utan denna möjlighet skulle skuggfakturor skapas med nästa fakturanummer i serien. Likaså bortses från inställningen om vilket fakturanummer som ska startas från.