Inställningarna på Forretningsenheden styr faktureringen av dina kunder. De finns under Konto (den lilla personen uppe till höger) -> Grundinställningar -> Affärsenheter.
Grundoplysninger
Namn: Namn på den affärsenhet som utfärdar fakturor. För de flesta organisationer är det företagsnamnet.
Kundeservice: Välj vilka inställningar som används för kommunikationen med kunderna. Kundeservice måste vara skapad innan affärsenhet kan skapas.
För både faktura- och kreditnotanummerserien kan du välja inställningen ”Standard-nummerserie”. Om du vill att nummerserien ska börja på ett högre tal kan du i stället lägga till en egen genom att klicka på ”Lägg till nummerserie” under fälten och följa processen därifrån. Observera att det är möjligt att ha olika nummerserier per affärsenhet, om så önskas.
Logotyp: Ladda upp logotyp. Den visas på e-postfakturorna, om den inte överskrivs av logotyp som är uppladdad på produktkategorin. Systemet anpassar logotypen till max 400 x 200 px och sparar den skalade versionen vid första användning på en faktura. Kontrollera att din logotyp ser bra ut på en digital och utskriven faktura.
Språk: Styr vilket språk som visas utåt, dvs. i allt som vänder sig till prenumeranterna/medlemmarna. Det gäller anmälningsformulär, självbetjäning, fakturor och service-e-post.
Valuta: Vilken valuta som debiteras.
E-postadresser för fakturor: Vilken adress systemet ska skicka fakturorna från.
Selskabsoplysninger
Dessa uppgifter kommer att stå på de utfärdade fakturorna.
Fakturering og betaling
Försumbar gräns för saknade belopp: Återstående skuldbelopp under denna gräns efterskänks/krediteras automatiskt.
Fördefinierade ytterligare fakturarader: Om kunden ska betala för något extra på många olika kampanjer, t.ex. porto eller administrationsavgift. Raderna som skapas här kan lätt hämtas fram vid skapandet av kampanjer, så att man slipper skriva in samma sak många gånger.